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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3246 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Correia do alternador 45,05 45,05
1.00 Kit válvula termostática completa 257,26 257,26
1.00 Mangueira respiro óleo 49,91 49,91
1.00 Terminal direção direita 78,47 78,47
4.00 Desengraxante spray limpa freios 40,00 160,00
3.00 Abraçadeira sem fim 14mm 14x22 6,00 18,00
3.00 Abraçadeira sem fim 14mm 25x38 7,50 22,50
8.00 Água desmineralizada desionizada 8,00 64,00
2.00 Parafuso cambagem 12mm 25,00 50,00
1.00 Jogo parafuso cabecote 180,00 180,00
1.00 Jogo de junta superior motor 250,00 250,00
2.00 Líquido radiador concentrado 30,00 60,00
1.00 Filtro combustível 16,49 16,49
1.00 Filtro ar 29,16 29,16
1.00 Filtro lubrificante 26,06 26,06
2.80 Óleo Lubrificante 42,00 117,60
1.00 Inter. óleo Motor 88,76 88,76
1.00 Esticador 62,74 62,74
1.00 Correia elástica direção hidráulica 113,20 113,20
1.00 Kit Correia dentada 264,60 264,60
1.00 Bomba dagua 149,35 149,35
1.00 Alça sil. lona 17,50 17,50
2.00 Calota graxa cubo roda traseira 20,00 40,00
1.00 Cubo de roda com rolamento 198,31 198,31
1.00 Bucha band. 121,88 121,88
2.00 Reparo estab. 44,71 89,42
2.00 Coxim do amortecedor dianteiro 125,32 250,64
2.00 Kit amortecedor 27,00 54,00
2.00 Amortecedor 403,15 806,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 Correia do alternador Kit válvula termostática completa Mangueira respiro óleo Terminal direção direita Desengraxante spray limpa freios Abraçadeira sem fim 14mm 14x22 Abraçadeira sem fim 14mm 25x38 Água desmineralizada desionizada Parafuso cambagem 12mm Jogo parafuso cabecote Jogo de junta superior motor Líquido radiador concentrado Filtro combustível Filtro ar Filtro lubrificante Óleo Lubrificante Inter. óleo Motor Esticador Correia elástica direção hidráulica Kit Correia dentada Bomba dagua Alça sil. lona Calota graxa cubo roda traseira Cubo de roda com rolamento Bucha band. Reparo estab. Coxim do amortecedor dianteiro Kit amortecedor Amortecedor 3.681,20
15/05/2025 Correia do alternador Kit válvula termostática completa Mangueira respiro óleo Terminal direção direita Desengraxante spray limpa freios Abraçadeira sem fim 14mm 14x22 Abraçadeira sem fim 14mm 25x38 Água desmineralizada desionizada Parafuso cambagem 12mm Jogo parafuso cabecote Jogo de junta superior motor Líquido radiador concentrado Filtro combustível Filtro ar Filtro lubrificante Óleo Lubrificante Inter. óleo Motor Esticador Correia elástica direção hidráulica Kit Correia 3.681,20
16/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3246/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.681,20
TOTAL 3.681,20 3.681,20 3.681,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.