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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3247 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Bucha de amortecedor dianteiro 12,00 24,00
1.00 Balde de óleo hidraulico 20 litros 580,00 580,00
1.50 Balde Óleo Lubrificante 20 litros 620,00 930,00
1.00 Filtro separador de água 131,57 131,57
1.00 Filtro combustível 64,62 64,62
1.00 Filtro lubrificante 55,46 55,46
1.00 Filtro ar interno 86,00 86,00
1.00 Filtro ar externo Finalidade: Para uso no caminhão MBB Atron da sec de obras. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 Bucha de amortecedor dianteiro Balde de óleo hidraulico 20 litros Balde Óleo Lubrificante 20 litros Filtro separador de água Filtro combustível Filtro lubrificante Filtro ar interno Filtro ar externo Finalidade: Para uso no caminhão MBB Atron da sec de obras. 1.991,65
15/05/2025 Bucha de amortecedor dianteiro Balde de óleo hidraulico 20 litros Balde Óleo Lubrificante 20 litros Filtro separador de água Filtro combustível Filtro lubrificante Filtro ar interno Filtro ar externo Finalidade: Para uso no caminhão MBB Atron da sec de obras. 1.991,65
16/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3247/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.991,65
TOTAL 1.991,65 1.991,65 1.991,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.