SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Bucha de amortecedor dianteiro
12,00
24,00
1.00
Balde de óleo hidraulico 20 litros
580,00
580,00
1.50
Balde Óleo Lubrificante 20 litros
620,00
930,00
1.00
Filtro separador de água
131,57
131,57
1.00
Filtro combustível
64,62
64,62
1.00
Filtro lubrificante
55,46
55,46
1.00
Filtro ar interno
86,00
86,00
1.00
Filtro ar externo
Finalidade: Para uso no caminhão MBB Atron da sec de obras.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2025
Bucha de amortecedor dianteiro Balde de óleo hidraulico 20 litros Balde Óleo Lubrificante 20 litros Filtro separador de água Filtro combustível Filtro lubrificante Filtro ar interno Filtro ar externo
Finalidade: Para uso no caminhão MBB Atron da sec de obras.
1.991,65
15/05/2025
Bucha de amortecedor dianteiro
Balde de óleo hidraulico 20 litros
Balde Óleo Lubrificante 20 litros
Filtro separador de água
Filtro combustível
Filtro lubrificante
Filtro ar interno
Filtro ar externo
Finalidade: Para uso no caminhão MBB Atron da sec de obras.
1.991,65
16/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3247/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.991,65
TOTAL
1.991,65
1.991,65
1.991,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
