Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Suporte - para estante
512,00
512,00
4.00
Dobradiças
16,00
64,00
1.00
Válvula - descarga banheiro
128,00
128,00
1.00
Mesa - para colocar computador
150,00
150,00
118.00
Bucha - para parede
3,47
409,46
118.00
Parafuso
3,81
449,58
1.00
Mamadeira - para reforma da pracinha de brinquedos da escola SPM
400,00
400,00
18.00
Parafusos
40,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2025
Suporte - para estante Dobradiças Válvula - descarga banheiro Mesa - para colocar computador Bucha - para parede Parafuso Mamadeira - para reforma da pracinha de brinquedos da escola SPM Parafusos
2.833,04
21/05/2025
Suporte - para estante
Dobradiças
Válvula - descarga banheiro
Mesa - para colocar computador
Bucha - para parede
Parafuso
Mamadeira - para reforma da pracinha de brinquedos da escola SPM
Parafusos
2.833,04
22/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3252/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.833,04
TOTAL
2.833,04
2.833,04
2.833,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
