| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 3254 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Colar de tomadas | 16,00 | 48,00 |
| 3.00 | Pluguê | 2,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Colar de tomadas Pluguê | 54,00 | ||
| 15/05/2025 | Colar de tomadas Pluguê | 54,00 | ||
| 26/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3254/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
