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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS CARLOS PIMENTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3259	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044)
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	15.956,00	15.956,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	15.956,00
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.260,00
04/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3259/2025 - REF. MAIO DE 2025 LUIS CARLOS PIMENTEL - 6094 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS OFICINA DE TAEKWONDO, CFE OC. NR 722/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 05/2024 E CONTRATO NR 24/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO..			2.260,00
TOTAL		15.956,00	2.260,00	2.260,00
SALDO A PAGAR				13.696,00