Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
326 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Erva mate sem açúcar c/ 01 Kg
Finalidade: Para consumo no Conselho Tutelar. |
17,50 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
Erva mate sem açúcar c/ 01 Kg
Finalidade: Para consumo no Conselho Tutelar. |
70,00 |
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| 17/01/2025 |
Erva mate sem açúcar c/ 01 Kg
Finalidade: Para consumo no Conselho Tutelar.
|
|
70,00 |
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| 17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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69,16 |
| 17/01/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 326/2025 |
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|
0,84 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
17/01/2025 |
0,84 |
330/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,84 |
|
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