Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025. |
15.416,00 |
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| 09/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.
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1.962,00 |
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| 10/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2025 - REF. maio de 2025
58 898 356 PEDRA MARLI RODRIGUES - 8541
HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.. |
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1.962,00 |
| 27/06/2025 |
VALOR SERA EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
-2.380,00 |
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| 07/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.
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1.635,00 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3260/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.635,00 |
| TOTAL |
13.036,00 |
3.597,00 |
3.597,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.439,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
