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Exercício: 2025
Nome do Credor: 58 898 356 PEDRA MARLI RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3260	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044)
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.	15.416,00	15.416,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.	15.416,00
09/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.		1.962,00
10/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2025 - REF. maio de 2025 58 898 356 PEDRA MARLI RODRIGUES - 8541 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025..			1.962,00
27/06/2025	VALOR SERA EMPENHADO EM OUTRO RECURSO	-2.380,00
07/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.		1.635,00
07/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3260/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.635,00
30/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.		1.308,00
31/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3260/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.308,00
02/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.		1.744,00
02/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2025 - REF. AGOSTO DE 2025 58 898 356 PEDRA MARLI RODRIGUES - 8541 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025..			1.744,00
02/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.		2.071,00
03/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3260/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.071,00
05/11/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.		2.289,00
06/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3260/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.289,00
02/12/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.		1.526,00
03/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3260/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.526,00
10/12/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.		331,25
12/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3260/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			331,25
17/12/2025	POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR	-169,75
TOTAL		12.866,25	12.866,25	12.866,25
SALDO A PAGAR				0,00