| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 3266 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Oculos de segurança incolor | 5,50 | 71,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Oculos de segurança incolor | 71,50 | ||
| 18/06/2025 | Oculos de segurança incolor | 71,50 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3266/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,64 | ||
| 23/06/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3266/2025 | 0,86 | ||
| TOTAL | 71,50 | 71,50 | 71,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 18/06/2025 | 0,86 | 5578/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,86 |
