Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
327 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Cópia de chave
Finalidade: Para cópias de chave para acesso ao Centro Administrativo, Setor RH, Sec. de Assistência Social e Sec. de educação. |
10,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
Cópia de chave
Finalidade: Para cópias de chave para acesso ao Centro Administrativo, Setor RH, Sec. de Assistência Social e Sec. de educação. |
110,00 |
|
|
| 17/01/2025 |
Cópia de chave
Finalidade: Para cópias de chave para acesso ao Centro Administrativo, Setor RH, Sec. de Assistência Social e Sec. de educação.
|
|
110,00 |
|
| 17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 327/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
