| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 3279 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Algodão Bolas Finalidade: Para uso na secretaria. | 7,99 | 7,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Algodão Bolas Finalidade: Para uso na secretaria. | 7,99 | ||
| 15/05/2025 | Algodão Bolas Finalidade: Para uso na secretaria. | 7,99 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3279/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7,99 | ||
| TOTAL | 7,99 | 7,99 | 7,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
