Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Fermento em pó químico com 250 gr
10,90
10,90
3.00
Creme de leite, embalagem 200g
4,45
13,35
4.00
Nata
9,90
39,60
4.00
Doce de leite - embalagem de 350g
11,50
46,00
1.00
Farinha de Trigo - embalagem de 5kg.
18,70
18,70
1.00
Açucar 5kg
18,70
18,70
2.00
Ovos de galinha
9,90
19,80
3.00
Polpa De Fruta (Suco)
29,90
89,70
4.00
Erva mate
14,90
59,60
1.00
Erva mate sem açúcar c/ 01 Kg
15,90
15,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2025
Fermento em pó químico com 250 gr Creme de leite, embalagem 200g Nata Doce de leite - embalagem de 350g Farinha de Trigo - embalagem de 5kg. Açucar 5kg Ovos de galinha Polpa De Fruta (Suco) Erva mate Erva mate sem açúcar c/ 01 Kg
332,25
19/05/2025
Fermento em pó químico com 250 gr
Creme de leite, embalagem 200g
Nata
Doce de leite - embalagem de 350g
Farinha de Trigo - embalagem de 5kg.
Açucar 5kg
Ovos de galinha
Polpa De Fruta (Suco)
Erva mate
Erva mate sem açúcar c/ 01 Kg
332,25
21/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3285/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
328,26
21/05/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3285/2025
3,99
TOTAL
332,25
332,25
332,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
