Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3286 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Guardanapo |
3,95 |
47,40 |
| 9.00 |
Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada |
7,50 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
Guardanapo Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada |
114,90 |
|
|
| TOTAL |
114,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
114,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
