| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO |
| Número do empenho: | 3287 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS CANALETAS DAS RUAS PROXIMOAO SETOR DE MAQUINAS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS CANALETAS DAS RUAS PROXIMOAO SETOR DE MAQUINAS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023. | 3.000,00 | ||
| 20/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS CANALETAS DAS RUAS PROXIMOAO SETOR DE MAQUINAS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023. | 1.200,00 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3287/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
