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Exercício: 2025
Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3287	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS CANALETAS DAS RUAS PROXIMOAO SETOR DE MAQUINAS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS CANALETAS DAS RUAS PROXIMOAO SETOR DE MAQUINAS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	3.000,00
20/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS CANALETAS DAS RUAS PROXIMOAO SETOR DE MAQUINAS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.		1.200,00
21/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3287/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.200,00
TOTAL		3.000,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				1.800,00