Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3291 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Amaciante - embalagem de 500ml. |
3,85 |
19,25 |
| 3.00 |
Detergente - com 500ml. |
2,39 |
7,17 |
| 3.00 |
Creme dental 90g |
4,69 |
14,07 |
| 3.00 |
Toalha de papel - c/ 110 folhas. |
3,99 |
11,97 |
| 8.00 |
Sabonete 85g |
2,59 |
20,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
Amaciante - embalagem de 500ml. Detergente - com 500ml. Creme dental 90g Toalha de papel - c/ 110 folhas. Sabonete 85g |
73,18 |
|
|
| 21/05/2025 |
Amaciante - embalagem de 500ml.
Detergente - com 500ml.
Creme dental 90g
Toalha de papel - c/ 110 folhas.
Sabonete 85g
|
|
73,18 |
|
| TOTAL |
73,18 |
73,18 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
73,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
