PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1767/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 26/2025.
4.000,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1767/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 26/2025.
4.000,00
18/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1767/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 26/2025.
3.851,15
23/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3308/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.851,15
TOTAL
4.000,00
3.851,15
3.851,15
SALDO A PAGAR
148,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.