| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 3311 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1764/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 23/2025. | 3.816,97 | 3.816,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1764/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 23/2025. | 3.816,97 | ||
| 09/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1764/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 23/2025. | 3.816,97 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3311/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.816,97 | ||
| TOTAL | 3.816,97 | 3.816,97 | 3.816,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
