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Exercício: 2025
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3313	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1762/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 21/2025.	3.300,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1762/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 21/2025.	3.300,00
19/05/2025	POR SER RUBRICA INDEVIDA	-3.300,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00