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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3318 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1758/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 17/2025. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1758/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 17/2025. 4.000,00
04/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1758/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 17/2025. 763,55
06/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3318/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 763,55
09/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1758/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 17/2025. 1.559,20
10/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3318/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.559,20
17/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1758/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 17/2025. 1.288,50
18/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3318/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.288,50
08/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1758/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 17/2025. 388,75
20/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3318/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 388,75
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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