Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO VALDEMAR PAVINATO E ALEX FRANCHINI
0,00
1.097,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO VALDEMAR PAVINATO E ALEX FRANCHINI
1.097,23
16/05/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ALEX FRANCHINI E VALDEMAR PAVINATO.
1.097,23
16/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas
109,72
20/05/2025
Pagamento de Empenho 3321/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
987,51
TOTAL
1.097,23
1.097,23
1.097,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
