| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 3323 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RESCISÃO VALDEMAR PAVINATO E ALEX FRANCHINI | 0,00 | 2.194,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RESCISÃO VALDEMAR PAVINATO E ALEX FRANCHINI | 2.194,45 | ||
| 16/05/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ALEX FRANCHINI E VALDEMAR PAVINATO. | 2.194,45 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 3323/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.194,45 | ||
| TOTAL | 2.194,45 | 2.194,45 | 2.194,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
