SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RESCISÃO VALDEMAR PAVINATO E ALEX FRANCHINI
0,00
2.286,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RESCISÃO VALDEMAR PAVINATO E ALEX FRANCHINI
2.286,23
16/05/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ALEX FRANCHINI E VALDEMAR PAVINATO.
2.286,23
16/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO
19,86
16/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO
586,83
20/05/2025
Pagamento de Empenho 3329/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.679,54
TOTAL
2.286,23
2.286,23
2.286,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
