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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3329	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RESCISÃO VALDEMAR PAVINATO E ALEX FRANCHINI	0,00	2.286,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RESCISÃO VALDEMAR PAVINATO E ALEX FRANCHINI	2.286,23
16/05/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE ALEX FRANCHINI E VALDEMAR PAVINATO.		2.286,23
16/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO			19,86
16/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO			586,83
20/05/2025	Pagamento de Empenho 3329/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.679,54
TOTAL		2.286,23	2.286,23	2.286,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	16/05/2025	19,86		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	16/05/2025	586,83		Lançada
TOTAL		606,69