| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 333 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA REVISÃO NO VEICULO SPIN PLACAS JDE 6B57 DOS 10000 KM, CFE OC. NR 103/2025,ANEXA. | 0,00 | 244,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA REVISÃO NO VEICULO SPIN PLACAS JDE 6B57 DOS 10000 KM, CFE OC. NR 103/2025,ANEXA. | 244,00 | ||
| 17/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA REVISÃO NO VEICULO SPIN PLACAS JDE 6B57 DOS 10000 KM, CFE OC. NR 103/2025,ANEXA. | 244,00 | ||
| 14/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 333/2025 - REF. JANEIRO/2025 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 4026 | 232,29 | ||
| 14/02/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 333/2025 | 11,71 | ||
| TOTAL | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 20/01/2025 | 11,71 | 372/2025 | Lançada |
| TOTAL | 11,71 |
