Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
333 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA REVISÃO NO VEICULO SPIN PLACAS JDE 6B57 DOS 10000 KM, CFE OC. NR 103/2025,ANEXA. |
0,00 |
244,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA REVISÃO NO VEICULO SPIN PLACAS JDE 6B57 DOS 10000 KM, CFE OC. NR 103/2025,ANEXA. |
244,00 |
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| 17/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA REVISÃO NO VEICULO SPIN PLACAS JDE 6B57 DOS 10000 KM, CFE OC. NR 103/2025,ANEXA. |
|
244,00 |
|
| TOTAL |
244,00 |
244,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
244,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
20/01/2025 |
11,71 |
372/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
11,71 |
|
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