Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1759/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 18/2025. |
12.400,00 |
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| 09/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1759/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 18/2025.
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11.243,60 |
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| 09/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1759/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 18/2025.
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510,25 |
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| 15/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3333/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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504,13 |
| 15/07/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3333/2025 |
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6,12 |
| 15/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3333/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.108,68 |
| 15/07/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3333/2025 |
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134,92 |
| TOTAL |
12.400,00 |
11.753,85 |
11.753,85 |
| SALDO A PAGAR |
646,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
