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Exercício: 2025
Nome do Credor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3337	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1763/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 22/2025.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1763/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 22/2025.	3.000,00
27/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1763/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 22/2025.		2.755,00
04/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3337/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.721,94
04/06/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3337/2025			33,06
TOTAL		3.000,00	2.755,00	2.755,00
SALDO A PAGAR				245,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	27/05/2025	33,06	4700/2025	Lançada
TOTAL		33,06