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Última atualização realizada em 05/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3337 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1763/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 22/2025. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1763/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 22/2025. 3.000,00
27/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1763/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 22/2025. 2.755,00
04/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3337/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.721,94
04/06/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3337/2025 33,06
16/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1763/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 22/2025. 245,00
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3337/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 211,94
18/09/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3337/2025 33,06
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 27/05/2025 33,06 4700/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 16/09/2025 33,06 8907/2025 Lançada
TOTAL   66,12    

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