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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3338	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025.	8.600,00	8.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025.	8.600,00
21/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025.		124,65
27/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025.		1.020,00
27/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025.		94,00
27/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025.		1.976,95
29/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025.		2.978,40
02/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			124,65
03/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.976,95
03/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			94,00
03/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.020,00
09/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025.		714,00
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.978,40
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			714,00
12/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025.		109,44
13/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			109,44
16/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025.		46,50
01/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			46,50
07/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025.		391,00
14/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			391,00
23/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025.		27,36
24/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			27,36
15/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1757/2025- PREGÃO PRESENCIAL 22/2025- CONTRATO NR 16/2025.		1.117,70
18/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.117,70
TOTAL		8.600,00	8.600,00	8.600,00
SALDO A PAGAR				0,00