Nome do Credor: INMETRO INST NAC DE MET QUAL E TECNOLOGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3339
Data de lançamento:
16/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INMETRO REFERENTE A AFERIÇÃO TACOGRAFO VEICULO SPRINTER JBO9G15 E DUCATO ITR 3411 DA SEC DE SAUDE, CFE ANEXA.
0,00
180,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INMETRO REFERENTE A AFERIÇÃO TACOGRAFO VEICULO SPRINTER JBO9G15 E DUCATO ITR 3411 DA SEC DE SAUDE, CFE ANEXA.
180,18
16/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INMETRO REFERENTE A AFERIÇÃO TACOGRAFO VEICULO SPRINTER JBO9G15 E DUCATO ITR 3411 DA SEC DE SAUDE, CFE ANEXA.
180,18
20/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3339/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
90,09
20/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3339/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
90,09
TOTAL
180,18
180,18
180,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
