| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INMETRO INST NAC DE MET QUAL E TECNOLOGIA |
| Número do empenho: | 3339 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INMETRO REFERENTE A AFERIÇÃO TACOGRAFO VEICULO SPRINTER JBO9G15 E DUCATO ITR 3411 DA SEC DE SAUDE, CFE ANEXA. | 0,00 | 180,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INMETRO REFERENTE A AFERIÇÃO TACOGRAFO VEICULO SPRINTER JBO9G15 E DUCATO ITR 3411 DA SEC DE SAUDE, CFE ANEXA. | 180,18 | ||
| 16/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INMETRO REFERENTE A AFERIÇÃO TACOGRAFO VEICULO SPRINTER JBO9G15 E DUCATO ITR 3411 DA SEC DE SAUDE, CFE ANEXA. | 180,18 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3339/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,09 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3339/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,09 | ||
| TOTAL | 180,18 | 180,18 | 180,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
