| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 48 374 065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER |
| Número do empenho: | 3341 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Folha timbrada 1ª via - Folha timbrada 1ª via | 0,25 | 250,00 |
| 1000.00 | Folha timbrada 2ª via - Folha timbrada 2ª via | 0,20 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Folha timbrada 1ª via - Folha timbrada 1ª via Folha timbrada 2ª via - Folha timbrada 2ª via | 450,00 | ||
| 27/05/2025 | Folha timbrada 1ª via - Folha timbrada 1ª via Folha timbrada 2ª via - Folha timbrada 2ª via | 450,00 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3341/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
