Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3350
Data de lançamento:
16/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE A ART NR 13798029- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE ANEXO.
0,00
103,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE A ART NR 13798029- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE ANEXO.
103,03
16/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE A ART NR 13798029- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE ANEXO.
103,03
21/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3350/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
103,03
TOTAL
103,03
103,03
103,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
