Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024. |
35.000,00 |
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| 07/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.
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7.841,14 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 336/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.747,05 |
| 10/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 336/2025 |
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94,09 |
| 05/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.
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7.493,70 |
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| 05/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.
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796,35 |
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| 05/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.
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9.296,16 |
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| 05/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.
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7.199,34 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 336/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.493,70 |
| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 336/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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796,35 |
| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 336/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.296,16 |
| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 336/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.199,34 |
| 31/03/2025 |
ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO |
-2.373,31 |
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| TOTAL |
32.626,69 |
32.626,69 |
32.626,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
