PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.
35.000,00
35.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.
35.000,00
07/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024.
7.841,14
10/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 336/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.747,05
10/02/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 336/2025
94,09
TOTAL
35.000,00
7.841,14
7.841,14
SALDO A PAGAR
27.158,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
