Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3360 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Bucha da bandeija - dianteira para dianteira |
42,00 |
84,00 |
| 2.00 |
Bucha da Bandeja sup. Dianteira - dianteira para traseira |
51,00 |
102,00 |
| 2.00 |
Lampada h4 - 12 V 60/55W |
19,68 |
39,36 |
| 1.00 |
Aditivo combustível |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
Bucha da bandeija - dianteira para dianteira Bucha da Bandeja sup. Dianteira - dianteira para traseira Lampada h4 - 12 V 60/55W Aditivo combustível |
249,36 |
|
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| 21/05/2025 |
Bucha da bandeija - dianteira para dianteira
Bucha da Bandeja sup. Dianteira - dianteira para traseira
Lampada h4 - 12 V 60/55W
Aditivo combustível
|
|
249,36 |
|
| TOTAL |
249,36 |
249,36 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
249,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
