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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3361 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Terminal da direção Finalidade: Para conserto caminhão MBB Atron 2729 IUP1091 da secretaria de obras. 200,58 401,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 Terminal da direção Finalidade: Para conserto caminhão MBB Atron 2729 IUP1091 da secretaria de obras. 401,16
22/05/2025 Terminal da direção Finalidade: Para conserto caminhão MBB Atron 2729 IUP1091 da secretaria de obras. 401,16
23/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3361/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 401,16
TOTAL 401,16 401,16 401,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.