| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 3362 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro de oleo | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | Filtro de ar | 34,00 | 34,00 |
| 4.50 | Óleo 5W30 | 49,00 | 220,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Filtro de oleo Filtro de ar Óleo 5W30 | 296,50 | ||
| 21/05/2025 | Filtro de oleo Filtro de ar Óleo 5W30 | 296,50 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3362/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 296,50 | ||
| TOTAL | 296,50 | 296,50 | 296,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
