| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3365 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CIDADÃO SOLIDÁRIO 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SANTOS FILHOS REFERENTE AO GANHADO DA CAMPANHA CIDADÃO SOLIDARIO 3 PREMIO ADRIANI GANDINI, CFE ANEXO. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SANTOS FILHOS REFERENTE AO GANHADO DA CAMPANHA CIDADÃO SOLIDARIO 3 PREMIO ADRIANI GANDINI, CFE ANEXO. | 800,00 | ||
| 19/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SANTOS FILHOS REFERENTE AO GANHADO DA CAMPANHA CIDADÃO SOLIDARIO 3 PREMIO ADRIANI GANDINI, CFE ANEXO. | 800,00 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3365/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
