| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AC ALFA CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 3370 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PAVILHÃO INDUSTRIAL JUNTO AO DIST IND DO MUNIC DE ACORDO COM LM NR 3347/2024- OC. NR 3743/2024- CONTRATO NR 180/2024- CONCORRENCIA ELETRONICA 09/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 2.079,74 | 2.079,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PAVILHÃO INDUSTRIAL JUNTO AO DIST IND DO MUNIC DE ACORDO COM LM NR 3347/2024- OC. NR 3743/2024- CONTRATO NR 180/2024- CONCORRENCIA ELETRONICA 09/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 2.079,74 | ||
| 11/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PAVILHÃO INDUSTRIAL JUNTO AO DIST IND DO MUNIC DE ACORDO COM LM NR 3347/2024- OC. NR 3743/2024- CONTRATO NR 180/2024- CONCORRENCIA ELETRONICA 09/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 2.079,74 | ||
| 16/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3370/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.079,74 | ||
| 08/07/2025 | ANULAÇÃO DE BAIXA DE OP PARA AJUSTE DE RV EM EMPENHO | -2.079,74 | ||
| 08/07/2025 | valor empenhado em recurso indevido | -2.079,74 | ||
| 08/07/2025 | valor será empenhad oem outro recurso | -2.079,74 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
