Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRUNO AUGUSTO WEHRLE LUDWIG EIRELE ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3393 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro de combustível |
48,99 |
48,99 |
| 1.00 |
Filtro separador de água |
189,00 |
189,00 |
| 1.00 |
Copo para filtros |
70,22 |
70,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
Filtro de combustível Filtro separador de água Copo para filtros |
308,21 |
|
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| 26/05/2025 |
Filtro de combustível
Filtro separador de água
Copo para filtros
|
|
308,21 |
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| 18/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3393/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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304,51 |
| 18/06/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3393/2025 |
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3,70 |
| TOTAL |
308,21 |
308,21 |
308,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
26/05/2025 |
3,70 |
4626/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,70 |
|
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