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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho

Número do empenho:	3394	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Mão de obra de troca pneu veículo IBX5540	40,00	80,00
1.00	Conserto pneu veículo Carregadeira LW300	100,00	100,00
1.00	Conserto pneu veículo JAZ7H84	30,00	30,00
1.00	Serviço de Socorro veículo IQT6C55	50,00	50,00
2.00	Mão de obra para troca de pneu veículo IQT6C55	40,00	80,00
2.00	Conserto pneu veículo IVP1091	40,00	80,00
1.00	Conserto pneu veículo Retro XC870BR Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	Mão de obra de troca pneu veículo IBX5540 Conserto pneu veículo Carregadeira LW300 Conserto pneu veículo JAZ7H84 Serviço de Socorro veículo IQT6C55 Mão de obra para troca de pneu veículo IQT6C55 Conserto pneu veículo IVP1091 Conserto pneu veículo Retro XC870BR Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras.	490,00
28/05/2025	Mão de obra de troca pneu veículo IBX5540 Conserto pneu veículo Carregadeira LW300 Conserto pneu veículo JAZ7H84 Serviço de Socorro veículo IQT6C55 Mão de obra para troca de pneu veículo IQT6C55 Conserto pneu veículo IVP1091 Conserto pneu veículo Retro XC870BR Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras.		490,00
30/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3394/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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