Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD	Exportar os Dados

Número do empenho:	3395	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Tip top pneu veículo Retro XC870BR	60,00	60,00
1.00	Câmera pneu veículo IVP1091	220,00	220,00
1.00	Colarinho pneu veículo IVP1091	100,00	100,00
1.00	Tip Top de pneu veículo IVP1091	40,00	40,00
2.00	Câmera pneu veículo IQT6C55 - Câmera pneu veículo IQT6C55	220,00	440,00
2.00	colarinho de pneu veículo IQT6C55	100,00	200,00
1.00	Tip top pneu veículo Carregadeira LW300	60,00	60,00
2.00	CÂMARA pneu veículo IBX5540 Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras.	220,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	Tip top pneu veículo Retro XC870BR Câmera pneu veículo IVP1091 Colarinho pneu veículo IVP1091 Tip Top de pneu veículo IVP1091 Câmera pneu veículo IQT6C55 - Câmera pneu veículo IQT6C55 colarinho de pneu veículo IQT6C55 Tip top pneu veículo Carregadeira LW300 CÂMARA pneu veículo IBX5540 Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras.	1.560,00
28/05/2025	Tip top pneu veículo Retro XC870BR Câmera pneu veículo IVP1091 Colarinho pneu veículo IVP1091 Tip Top de pneu veículo IVP1091 Câmera pneu veículo IQT6C55 - Câmera pneu veículo IQT6C55 colarinho de pneu veículo IQT6C55 Tip top pneu veículo Carregadeira LW300 CÂMARA pneu veículo IBX5540 Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras.		1.560,00
30/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3395/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.560,00
TOTAL		1.560,00	1.560,00	1.560,00
SALDO A PAGAR				0,00