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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3396 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Troca de pneu veículo IJZ9681 40,00 400,00
1.00 Socorro veículo IJZ9681 50,00 50,00
1.00 Lavagem completa veículo IJZ9681 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 Troca de pneu veículo IJZ9681 Socorro veículo IJZ9681 Lavagem completa veículo IJZ9681 550,00
23/05/2025 Troca de pneu veículo IJZ9681 Socorro veículo IJZ9681 Lavagem completa veículo IJZ9681 550,00
27/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.