Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 195/2024. |
15.000,00 |
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| 11/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 195/2024.
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3.317,88 |
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| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.278,07 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 34/2025 |
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39,81 |
| 07/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 195/2024.
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3.095,10 |
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| 08/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.057,96 |
| 08/04/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 34/2025 |
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37,14 |
| TOTAL |
15.000,00 |
6.412,98 |
6.412,98 |
| SALDO A PAGAR |
8.587,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
