Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3400 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CÂMARA pneu veículo IHW7056 |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
colarinho de pneu veículo IHW7056 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
CÂMARA pneu veículo IHW7056 colarinho de pneu veículo IHW7056 |
320,00 |
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| 27/05/2025 |
CÂMARA pneu veículo IHW7056
colarinho de pneu veículo IHW7056
|
|
320,00 |
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| 28/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3400/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
