Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3402 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Pasep a Pagar |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento recolhiento pasep referente ao credito fundo do petroleo, cfe extrato em anexo. |
0,00 |
160,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento recolhiento pasep referente ao credito fundo do petroleo, cfe extrato em anexo. |
160,94 |
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| 20/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento recolhiento pasep referente ao credito fundo do petroleo, cfe extrato em anexo. |
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160,94 |
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| 22/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3402/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,94 |
| TOTAL |
160,94 |
160,94 |
160,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
