| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S M D SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 3403 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa de Informatização da APS (RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 NOOTEBOOK- UM GB DE MEMORIA 15 POLEGADAS. PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIRES, CFE OC. NR 1812/2025,ANEXA. | 0,00 | 6.898,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 NOOTEBOOK- UM GB DE MEMORIA 15 POLEGADAS. PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIRES, CFE OC. NR 1812/2025,ANEXA. | 6.898,00 | ||
| 06/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 NOOTEBOOK- UM GB DE MEMORIA 15 POLEGADAS. PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIRES, CFE OC. NR 1812/2025,ANEXA. | 6.898,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3403/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.898,00 | ||
| TOTAL | 6.898,00 | 6.898,00 | 6.898,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
