FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Programa de Informatização da APS (RV 4500)
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 NOOTEBOOK- UM GB DE MEMORIA 15 POLEGADAS. PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIRES, CFE OC. NR 1812/2025,ANEXA.
0,00
6.898,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 NOOTEBOOK- UM GB DE MEMORIA 15 POLEGADAS. PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIRES, CFE OC. NR 1812/2025,ANEXA.
6.898,00
TOTAL
6.898,00
0,00
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SALDO A PAGAR
6.898,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
