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Exercício: 2025
Nome do Credor: PAVIMENTACAO SAO CRISTOVAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3405	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Pavimentação Asfaltica - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DA RUA ORESTE BRUM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA LUIZ MAZZETTI, CFE CONCORRENCIA ELETRONICA 04/2025. CONTRATO 84/2025- OC. NR 1799/2025,ANEXA.	56.766,36	56.766,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DA RUA ORESTE BRUM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA LUIZ MAZZETTI, CFE CONCORRENCIA ELETRONICA 04/2025. CONTRATO 84/2025- OC. NR 1799/2025,ANEXA.	56.766,36
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DA RUA ORESTE BRUM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA LUIZ MAZZETTI, CFE CONCORRENCIA ELETRONICA 04/2025. CONTRATO 84/2025- OC. NR 1799/2025,ANEXA.		56.766,36
06/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3405/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			53.998,16
06/08/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3405/2025			1.845,47
06/08/2025	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 3405/2025			922,73
TOTAL		56.766,36	56.766,36	56.766,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	04/08/2025	1.845,47	7268/2025	Lançada
ISS - Município VG	04/08/2025	922,73	7268/2025	Lançada
TOTAL		2.768,20