| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAVIMENTACAO SAO CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 3406 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Máquinas e Equipamentos-Operação Crédito FINISA/CEF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 754 - Recursos de Operações de Crédito | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DA RUA ORESTE BRUM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA LUIZ MAZZETTI, CFE CONCORRENCIA ELETRONICA 04/2025. CONTRATO 84/2025- OC. NR 1799/2025,ANEXA. | 97.023,16 | 97.023,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DA RUA ORESTE BRUM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA LUIZ MAZZETTI, CFE CONCORRENCIA ELETRONICA 04/2025. CONTRATO 84/2025- OC. NR 1799/2025,ANEXA. | 97.023,16 | ||
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DA RUA ORESTE BRUM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA LUIZ MAZZETTI, CFE CONCORRENCIA ELETRONICA 04/2025. CONTRATO 84/2025- OC. NR 1799/2025,ANEXA. | 251,00 | ||
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DA RUA ORESTE BRUM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA LUIZ MAZZETTI, CFE CONCORRENCIA ELETRONICA 04/2025. CONTRATO 84/2025- OC. NR 1799/2025,ANEXA. | 97.023,16 | ||
| 04/08/2025 | por ser indevido | -251,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3406/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 97.023,16 | ||
| TOTAL | 97.023,16 | 97.023,16 | 97.023,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
