Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VILMAR PAVINATO 56964838015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3419 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mão de Obra hora |
5.600,00 |
5.600,00 |
1.00 |
Serviços de pintura de madeira |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.00 |
Instalações - das estantes |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.00 |
Lixa acabamento - plaina, e parafuso |
1.450,00 |
1.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2025 |
Mão de Obra hora Serviços de pintura de madeira Instalações - das estantes Lixa acabamento - plaina, e parafuso |
9.650,00 |
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04/06/2025 |
Mão de Obra hora
Serviços de pintura de madeira
Instalações - das estantes
Lixa acabamento - plaina, e parafuso
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9.650,00 |
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06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3419/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.650,00 |
TOTAL |
9.650,00 |
9.650,00 |
9.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.