| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES |
| Número do empenho: | 3429 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Mun de Assist.Social | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA GARAGEM ANEXO A SEC MUNIC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1831/2025,ANEXA. | 5.211,00 | 5.211,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA GARAGEM ANEXO A SEC MUNIC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1831/2025,ANEXA. | 5.211,00 | ||
| 28/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA GARAGEM ANEXO A SEC MUNIC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1831/2025,ANEXA. | 5.211,00 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3429/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.211,00 | ||
| TOTAL | 5.211,00 | 5.211,00 | 5.211,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
