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Exercício: 2025
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO	Exportar os Dados

Número do empenho:	343	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DE USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025- NRS 5535521045-1022-1160-1254-1223-1145-1035-1005-1065-1034, CFE AFTURAS EM ANEXO.	0,00	706,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DE USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025- NRS 5535521045-1022-1160-1254-1223-1145-1035-1005-1065-1034, CFE AFTURAS EM ANEXO.	706,34
17/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DE USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025- NRS 5535521045-1022-1160-1254-1223-1145-1035-1005-1065-1034, CFE AFTURAS EM ANEXO.		72,22
17/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DE USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025- NRS 5535521045-1022-1160-1254-1223-1145-1035-1005-1065-1034, CFE AFTURAS EM ANEXO.		72,22
17/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DE USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025- NRS 5535521045-1022-1160-1254-1223-1145-1035-1005-1065-1034, CFE AFTURAS EM ANEXO.		72,22
17/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DE USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025- NRS 5535521045-1022-1160-1254-1223-1145-1035-1005-1065-1034, CFE AFTURAS EM ANEXO.		72,22
17/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DE USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025- NRS 5535521045-1022-1160-1254-1223-1145-1035-1005-1065-1034, CFE AFTURAS EM ANEXO.		72,22
17/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DE USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025- NRS 5535521045-1022-1160-1254-1223-1145-1035-1005-1065-1034, CFE AFTURAS EM ANEXO.		72,22
17/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DE USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025- NRS 5535521045-1022-1160-1254-1223-1145-1035-1005-1065-1034, CFE AFTURAS EM ANEXO.		98,30
17/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DE USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025- NRS 5535521045-1022-1160-1254-1223-1145-1035-1005-1065-1034, CFE AFTURAS EM ANEXO.		72,22
17/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DE USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025- NRS 5535521045-1022-1160-1254-1223-1145-1035-1005-1065-1034, CFE AFTURAS EM ANEXO.		72,22
17/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS DE USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2025- NRS 5535521045-1022-1160-1254-1223-1145-1035-1005-1065-1034, CFE AFTURAS EM ANEXO.		30,28
17/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,28
17/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			72,22
17/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			72,22
17/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			98,30
17/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			72,22
17/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			72,22
17/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			72,22
17/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			72,22
17/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			72,22
17/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			72,22
TOTAL		706,34	706,34	706,34
SALDO A PAGAR				0,00