Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3430 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Obras em Execução |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Mun de Assist.Social |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO MÃO DE OBRA. PARA AMPLIAÇÃO DA GARAGEM ANEXO A SEC MUNIC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1831/2025,ANEXA. |
3.290,00 |
3.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO MÃO DE OBRA. PARA AMPLIAÇÃO DA GARAGEM ANEXO A SEC MUNIC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1831/2025,ANEXA. |
3.290,00 |
|
|
| TOTAL |
3.290,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.290,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
