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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3442	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2025
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.	6.252,00	6.252,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.	6.252,00
10/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.		6.252,00
TOTAL		6.252,00	6.252,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.252,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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