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Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3443	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2025
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.	6.252,00	6.252,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.	6.252,00
10/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025.		6.252,00
11/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3443/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.101,96
11/06/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3443/2025			150,04
TOTAL		6.252,00	6.252,00	6.252,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	10/06/2025	150,04	5337/2025	Lançada
TOTAL		150,04